根据市委八届五次全会提出的全市经济跨越式发展的战略要求，我县对当前以及今后一个时期的经济形势作了认真的分析和科学的预测，在坚持以科学的发展观为指导的前提下，立足我县的实际发展状况，按照构建和谐社会的要求，对未来“十一五”期间全县财政跨越式发展目标进行了深入的前瞻性研究，提出了2005年—2010年财政经济跨越式发展研究报告，供各级领导和有关部门研究参考。

研究结果表明，今年及“十一五”期间，在全市经济迎来新的高速增长期的同时，我县的财政收入总量也将进入迅速扩张时期，这将有利于进一步完善我县的财政运行机制，提高财政支出保障能力和水平，从而使全县财政运行质量实现新的跨越和质的突破。

发展目标

2005年—2010年全县财政跨越式发展将经历两个阶段：

—2005年，实现财政收入1.5亿元，地方财政收入达到3000万元，人均财力达到1.7万元，财政经济实现跨越的良好开局，财政状况基本好转。

—2007年，全部财政收入达到1.8个亿，地方财政收入达到3500万元，人均财力达到2.5万元。全县财政状况得到进一步改善，财政状况明显改观。

—2010年，全县财政收入突破3个亿，地方财政收入达到6500万元，人均财力达到4.4万元，财政经济实现质的跨越，财政状况根本好转。

2005年—2010年全县财政跨越式发展阶段目标表

　　　　　　 　　2000年—2010年乡镇财政收入发展目标表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　单位：万元

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

乡  　　　　镇	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年
柴沟堡	479.8	364.2	677	435.4	1125.2	1725.4	1948.0	2199.3	2483.0	2803.3	3164.9
渡口堡	62.7	60.3	98.3	60.1	136.6	201	226.9	256.2	289.3	326.6	368.7
左卫镇	401.2	420.8	578.2	1006.5	2431.8	4569.4	5158.9	5824.3	6575.7	7423.9	8381.6
第六屯	65.8	66.6	53.6	47.2	56.3	141	159.2	179.7	202.9	229.1	258.6
西湾堡	36.9	34.3	19.8	30.6	34	73.5	83.0	93.7	105.8	119.4	134.8
西沙城	30.8	33.6	48.3	25	51.4	74.5	84.1	95.0	107.2	121.0	136.7
头百户	75.7	76.3	83.4	73.3	106.4	92.4	104.3	117.8	133.0	150.1	169.5
太平庄	49.4	48.1	16.6	33.4	42	52.2	58.9	66.5	75.1	84.8	95.8
怀安城	156.2	141.1	138.6	157.2	1122.1	2686	3032.5	3423.7	3865.3	4364.0	4926.9
王虎屯	186.5	139.8	87.2	119.3	204.3	213	240.5	271.5	306.5	346.1	390.7
第三堡	48.6	57.2	35.2	31.1	71.1	228.1	257.5	290.7	328.3	370.6	418.4
合计	1593.6	1442.3	1836.2	2019.1	5381.2	10056.5	11353.8	12818.4	14472.0	16338.9	18446.6

2005年—2010年全县发展优势

“十一五”期间，国家良好的宏观政策导向和宏观经济走势，不仅为全市财政经济跨越式发展创造了机遇，也为我县的经济发展提供了更好的机会。纵观全县现有的经济发展形势，2004年，我县的经济增长虽较往年有一个大的突破，但仅处于萌芽阶段，我县还存在着巨大的增长潜力和发展优势，具体表现为：

1、区位优势。我县地处晋冀蒙三省交界处，东邻京津，西接内蒙古、山西，是京津冀经济圈、晋冀蒙经济圈的交汇地带，交通条件便利，具有承接京津产业转移辐射的特殊区位优势，而且丹拉高速的开通也更加增强了它的优越性。为充分利用蒙煤和山西煤，在现有的煤炭转运市场上继续做大做强，将我县左卫镇建设京西最大煤炭交易市场。该市场总占地4600亩，其中储煤区4500亩（含有林绿化地面积300亩），服务区100亩。年吞吐量达到3000万吨，营业额100亿元。项目估算投资4500万元。年社会贡献额达到2564万元。到2010年，全县煤炭市场实现利税突破7000万元，进一步夯实我县的财源基础。

2、基础优势。京包铁路穿越全境，丹拉高速、张同公路途径腹地，柴后线“三改二”工程全线通车，通村道路硬化村达到53%；电力拥有3.5万伏变电站5座，11万伏变电站2座；有中等专业学校1所，中小学校169所，县属医院2所，乡镇卫生院11所；水资源总量3.3亿立方米，境内有洋河等5条河流，总流程62.3公里；全县水浇地面积28.1万亩，占到耕地面积的46%。此外，我县还拥有20万亩草场、110万亩荒山荒坡，亦为发展提供了很大空间；虎卧寺、龙洞山、中欧国际生态示范园区等区域，为发展提供了较为丰富的生态资源。

3、经济集聚区优势。加大经济集聚区基础设施投入力度，提高土地综合利用率和投资密度。柴沟堡镇经济集聚区建设以新型材料、食品加工为主的产业基地，左卫镇经济集聚区建设以新型材料、煤化工为主的产业基地，怀安城镇—头百户镇经济集聚区建设以农产品为主的农产品精深加工基地。到2010年，柴沟堡、怀安城、左卫镇三个经济集聚区的入库税金实现预计目标。

4、后发优势。在煤炭转运市场稳定发展的同时，电厂项目亦成为我县后备财源。该项目前已基本通过国家审批，前期准备工作已基本完成。该项目建成后，装机容量达到2×300mw，预计年发电量25亿度，可实现年产值10亿元，2008年正式投产后年税收达1亿元，这将给我县的财政状况带来质的飞跃，为实现全县经济的跨越式发展提供有力保障。

5、政策优势。国家将继续加大扶贫开发、退耕还林、京津风沙源治理力度，在小城镇建设上给予政策倾斜，在发展民营经济上将进一步放开放活。

6、在严格遵守国家规定的前提下，充分利用我县现有的矿产资源，吸引外资，扩大投资，采取积极有效的措施，开发资源，扩大税收来源，增加财政收入。

2005年—2010年全县财政收入预测

   　　自1994年实行分税制改革以来，我县的财政收入呈波浪式稳定上升趋势，到2004年，全县财政收入达到历年最高水平，为8884万元，占GDP的9.7%，随着我县的投资发展环境看好，全县的经济增长将进入一个快速增长期，按照近年财政收入平均增速19.8%和电厂等项目测算，到2007年，全县财政收入可达到1.8个亿，财政收入占GDP比重为13.7 　　%，到2010年，全县全部财政收入可突破3个亿，占GDP比重为14.92%，至此全县的财政状况实现根本好转，财政支付能力和保障能力显著增强。

2005年—2010年财政支出保障能力进一步提高

在财政收入规模大幅攀升的基础上，我县各级财政的财力水平也将实现快速提高。财政支出结构将发生明显变化，对经济和社会发展的支持力度不断加大，关系人民群众根本利益的问题得到有效解决，财政支持构建和谐社会的能力显著增强。

一是公教人员工资保障能力明显提高。预计到2007年，国家出台的所有工资政策可全部兑现，公教人员工资水平在现有基础上得到一定提高，并部分消化2002年以前陈欠的公教人员工资；到2010年，公教人员工资水平将实现大幅提升，跻身全市先进行列，全部消化2002年以前陈欠的工资。

二是社会保障体系日益完善。预计到2010年，地方财政安排的社会保障支出将达到国家“十五”计划中规定标准，城镇居民实现应保尽保。农村居民也将享受到前所未有的社会保障，全县城乡社会保障水平差距将进一步缩小。我县将基本建成“老有所养、病有所医、困有所济”的社会保障体系。一是各种所有制企业职工全部参加养老、失业、医疗、工伤、生育保险，实现五险统一，保障对象按时、足额领取社会保险费；二是农村医疗救助和农村合作医疗覆盖范围由目前尚未铺开，达到全县农村人口的80%，全面建成农村最低生活保障制度，保障标准达到我县目前城镇人均补助标准，确保低收入农民的基本生活；三是按照全省统一规划，完成所有乡镇卫生院的改扩建工程，达到部颁标准，保证全县农民方便、就近就医；四是根据城镇居民收入增长幅度，提高城镇居民最低保障标准，确保低保对象收入达到最低生活保障线；五是建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制和突出重点、因地制宜、统筹规划的消除地方病综合治理机制，健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情、地方病情信息网络，改善疾病预防控制机构基础设施和实验室设备条件，提高流行病学和地方病调查、现场处置和实验室检测检验能力。

三是财政支持“三农”的力度进一步加大。到2007年，全县“三农”支出总规模达到3904万元；到2010年，“三农”支出总规模达到7443万元，比2004年增长3.6倍。通过深化县乡财政体制改革，城镇化进程进一步加快，县乡自我发展能力明显增强。基本建立稳定的农业投入增长机制，财政对农村基础设施建设、扶贫开发、农村综合开发、农业产业化、农村公共卫生等环节的投入力度明显加大，农村规模化、现代化的进程进一步加快，农村增效和农民增收成果显著。到2010年，全县贫困人口将稳定解决温饱，农民收入大幅度提高，人均收入达到4698元，农村生产条件、生态环境和人居环境得到明显改善。

四是全县各级财政对教育投入将达到国家法定增长比例。到2010年，地方财政安排的教育支出总规模将达到6716万元，在校学生人数平均的教育费用和生均公用经费稳步增长，全县各类学校布局调整整合完毕，现有危房将得到全面改善，济困助学制度更加完善，教育质量和普及程度全面提高，人民群众有更多接受良好教育的机会。我县基本实现从“普九”、“人人受教育”，到多媒体、网络化教学、“人人接受高质量教育”的跨越。

五是科技支持经济发展的能力显著提高。到2010年，地方财政安排的科技支出将达到60万元。全县各级财政对科技投入将达到或超过国家法定增长比例。初步形成以财政投入为引导，企业投入为主体，银行贷款为支撑，社会筹资、引进外资为补充的多渠道、多层次、多元化科技投入机制。科技事业对经济的支撑能力得到加强，科技对经济的贡献率达到50%以上。

六是财政对提高国民素质方面的投入力度进一步加大。到2010年，全县计划生育支出规模将达到480万元，人均计划生育费接近20元。通过农村计划生育家庭奖励扶助制度，以及对手术减免、育龄妇女免费检查等配套制度的实施，人口自然增长率稳定的控制在2.5‰左右。

研究分析表明，随着财政收入的跨越式增长和财力水平的显著提升，我县各级财政的支出保障水平和能力也将实现质的突破，财政在构建社会主义和谐社会的过程中所发挥的作用将越来越重要。与此相适应，财政管理也将建立起完善、合理和高效的运行机制。

2005年—2010年财政管理水平再上新台阶

我县在实现财政经济跨越式发展的同时，财政运行机制和财政管理水平上也将大大提高，以一个科学规范、公开透明，完善、高效的财政运行机制为财政的跨越式发展提供有力保障。

建立有效的收入增长机制。一是激励机制。完善财政管理体制，对乡镇进一步明确收入范围，增强乡镇抓财政收入的主动性；实行“三奖一补”激励性财政政策，建立乡镇财政收入增速考核奖励机制，调动乡镇增加财政收入的积极性，创建卫星城镇；对全县财政税收做出突出贡献企业实施奖励；对全县重大项目开工建设和重大项目投资实施奖励。二是监控机制。完善财源监控体系，加大财源监控力度，对重点行业、重点税种和重点企业的征管，从源头上把紧关口，防止税收流失。三是投入机制。结合我县实际情况，发挥财政职能作用，通过体制调节，政策引导等多种手段，支持国有民营企业发展，优化财源结构体系，提高财政收入占GDP比重。四是服务机制。积极支持为市场经济活动主体投资经营创造良好的软硬件环境，建立健全社会服务体系，健全市场机制。

　　 　　推进规范的财政管理机制。一是建立内容更加全面，形式更加规范、方法更加科学，以零基预算、综合预算、刚性预算、细化预算为特征的部门预算管理体系，积极推行预算绩效评价改革试点，逐步建立起科学、规范的预算绩效评价体系；二是按照以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的现代国库管理制度的要求，建立适合我县财政改革的国库管理制度体系。三是建立“公开透明、公平竞争、公正交易、诚实信用、利益共享”的政府采购制度，完善政府采购工作机制，扩大采购范围和规模，提高采购效率和效果。

构筑严密的财政监督机制。紧紧围绕财政管理和财政改革，构建包括预算编制、预算执行和财政监督“三位一体”，事前审核、事中监管、事后检查评价相结合，涵盖财政收入、财政支出、财政政策执行、会计监督、财政内部监督等各个方面，财政管理和财政监督有机融合的新型财政监督体系。

到2010年，我们将逐步构建起科学规范的财政收入增长机制、管理完善的财政支出管理机制和周密严谨的财政监督机制，同时，也将努力培养和造就一支熟悉现代化管理知识、具有较高理论素养、善于攻坚克难、勇于开拓进取和为政清廉的一流干部队伍，为全县财政跨越式发展提供坚实保障。

（课题组负责人：赵小平；课题组成员：王全、靳新会）