发展目标

-——2005年，确保完成财政总收入14000万元，为财政经济实现新跨越开好头。

——2007年，努力完成财政总收入20000万元，，财政经济实现阶段性跨越。

——2010年，全力实现财政总收入30000万元，财政经济实现质的跨越。

2005年—2010年全县财政发展面临着重大机遇和有利条件。

从宏观经济分析，党的十六大在全面分析国际国内形势的基础上，明确提出了我国新世纪实现社会主义现代化建设第三步战略目标，十六届三中全会进一步提出了“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”。确立了发展是党执政兴国的第一要务的指导方针。未来几年，国家经济将处于新一轮增长周期的上升阶段。京津冀晋蒙地区迫于“珠三角”和“长三角”的发展压力，出现了前所未有的合作愿望和联合需求。位于西部的山西、内蒙等省区随着经济的快速发展，与东部区域的合作愿望也十分迫切。我县处于京津冀晋蒙经济圈和环渤海区域内，与周边地区的合作空间十分广阔，接受辐射带动的功能愈益增强。

从我县特有优势看，我县处于京津冀晋蒙的交汇中心，区位优越、交通发达，气候宜人、资源丰富。这为未来的经济合作和贸易发展创造了十分有利的条件。近年来，随着通信、电力等产业的迅猛发展，基础产业的不断壮大，极大地促进了全县工业、农业、旅游、贸易等各行业的发展，全面提升城乡的经济和服务功能，为我县构建现代化市场经济体系提供了必要的基础条件。

从我县未来五年经济规划看，我县已确立了“工业立县，民营经济富县，信息产业强县”总体经济发展战略。近年来，已出台一系列招商引资优惠政策，狠抓项目建设，积极融进大北京经济圈。县委、县政府全力打造“六个第一”。即亚洲最大的单晶硅信息产业研发生产基地；以北大青鸟为龙头的全国最大的安防产品生产基地；河北最大的石材生产基地；华北最大的新西兰良种奶牛繁育基地；京西北最大的无公害农副产品供应基地；以中华合符坛为代表的全国人文旅游基地。今年共确定县级重点项目49项，总投资67.2亿元。其中总投资亿元以上的项目13项，千万元以上的项目14项。今年上半年，全县生产总值完成8.01亿元，与去年同比增长了24.4%，其中一、二、三产业分别为1.9亿元、3.04亿元、3.07亿元，分别增长9.2%、34.3%、24.8%；固定资产投资额完成4.3亿元，是去年同期的3.7倍。全县把优化发展作为吸引京津冀晋蒙企业落户的突破口，对固定资产投资2000万元以上的生产型、科技型项目实行“三个零”的优惠政策，即招商阶段零地价、起步阶段的零收费、生产阶段零干扰。目前，总投资8亿元的单晶硅信息产业研发生产基地项目全面开工，年内可建成单晶硅冶炼炉60台，明年达100台。总投资1.4亿元的北大青鸟电子产品生产基地项目一期扩能技改工程已经投产。全县花岗岩板材年生产能力已达到200万平方米，而且石材资源丰富，潜能巨大。已建成葡萄（总面积达到11.1万亩，总产量4.6万吨）、杏扁（总面积59万亩，总产量200万公斤）、奶牛（存栏2万头）、蔬菜（总面积5万亩，产量1.5亿公斤）四大农产品生产基地。今年，与新西兰太平洋资源集团合作，一次性引进新西兰良种奶牛2000头。我县还被商务部确定为中德合资食品安全保障体系建设项目试点县，该项目由国家投资5000万元，德方投资350万欧元，各项工作已全面展开。利用独特的合符文化资源和丰富的自然生态资源，向京津冀晋蒙旅游市场推出以黄帝城、蚩尤寨为代表的合符文化游，以国家级黄羊山森林公园为代表的避署休闲游，并全力做好奥运圣火传递点争跑工作。目前，已与北京客商签订了共同开发黄帝城旅游景区的正式协议，完成了中华合符坛总体规划编制和450亩景区占地的租用工作，年内可开工建设。这些项目的建成和投产将直接拉动未来经济的跨越式增长，必将为“十一五”时期经济发展增强后劲，也为全县财政跨越式增长提供了基础保障。可以预测：到2007年，单晶硅信息产业项目将实现年新增财政收入5000万元，到2010年“六大产业基地”全面建成投产，拉动全县财政总收入实现3亿元目标。

2005年—2010年全县财政收入规模将大幅增长

在全县经济快速增长的基础上，我们从历年财政收入发展趋势和财政收入与经济发展关联两个方面，对未来几年财政收入跨越式发展目标定位进行了理论分析和预测。

从历年收入增长趋势预测。1994年分税制财政体制改革以来到2004年10年间，全县财政收入保持前缓后扬的上升态势，特别是从2002年起增速明显加快，近3年的年均递增率达26%，是前7年年均递增率3%的8.6倍。2005年预计全部财政收入实现1.4亿元，较去年增长40%。参照近5年财政收入平均增速并考虑到后续项目建设起效间隔期，测算确定未来五年收入平均年递增17%。到2007年全部财政收入达到2个亿；到2010年达到3个亿。

项　　 　　目
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 
全部财政收入(亿元)
 1.4
 1.65
 2
 2.2
 2.5
 3
 
地方财政收入(亿元)
 0.41
 0.48
 0.58
 0.63
 0.7
 0.82
 
可用财力(亿元)
 1.39
 1.6
 1.86
 2
 2.18
 2.5
 
人均可用财力(万元)
 1.39
 1.6
 1.86
 2
 2.18
 2.5
 

从财政收入占GDP比重角度预测。2004年，全县财政收入占GDP的比重达到5.6%；2005年财政收入预计实现1.3亿元，占GDP比重预计可达6.5%（统计部门预计的2005年GDP规模20亿元）按照财政收入占GDP比重总体与经济增长正向相关规律，“十一五”期间随着我县经济跨越式发展，财政收入占GDP比重将呈稳步提高趋势，2010年财政收入占GDP比重达到8%。如果按全县GDP年均增长率15%预测到2010年GDP规模可达40亿元，财政收入可实现3.2亿元。

从以上两个方面预测情况看，在未来5年全县财政跨越式增长的形势下，财政收入增长预测较为稳妥，实现目标完全可能。

2005年及今后5年，乡级财政自给能力明显增强。在全县跨越式发展的同时，乡镇财政收支状况得到较大改观。到 　　2010年，全部财政收入超千万元的乡镇将达到3个，收入规模最高的赵家蓬区将突破2000万元，成为我县乡镇级财政收入的龙头 。

2005年——2010年乡镇财政收入跨越式发展目标表

 单位:万元

乡　　 　　镇
 2005年
 2007年
 2010年
 
赵家蓬区
 1000
 1500
 2010
 
张家堡镇
 1089
 1342
 1542
 
涿鹿镇
 587
 706
 1000
 
五堡镇
 133
 121
 169
 
保岱镇
 128
 116
 161
 
矾山镇
 105
 101
 140
 
栾庄乡
 88
 76
 105
 
温泉屯乡
 82
 63
 88
 
东小庄乡
 78
 41
 57
 
武家沟镇
 66
 69
 95
 
卧佛寺乡
 48
 46
 64
 
辉耀乡
 42
 36
 50
 
黑山寺乡
 37
 27
 38
 
大堡镇
 35
 18
 25
 

以上研究表明，随着经济总量的快速扩张，“十一五”期间，我县财政收入将呈稳步跨越态势，将为日趋增长的财政保障需要奠定坚实基础。

2005年——2010年财政保障水平和能力将实现大幅提升

随着财政收入的快速增长,我县财政支出也将实现大幅增长，财力水平快速提高。

——2005年，全县可用财力将达到13900万元，较2004年增长20%，人均财力达到1.39万元，基本上可以保障公教人员现有国家政策工资标准足额发放，以及必要的社会保障补助支出，同时能够维持机关低水平正常运转。

——2007年全县可用财力将达到18600万元，较2004年增长45.1%，人均财力达到1.86万元，达到可以保障公教人员现有国家政策工资标准足额发放，以及必要社会保障补助支出，同时机关正常运转仍然维持低水平运行。

——2010年，全县可用财力将达到25000万元，较2004年增长81.3%，人均财力达到2.5万元，对个人部分支出和机关正常运转的保障能力明显增强，财政用于支持经济发展的支出比重显著增加。

在全县财政可用财力大幅攀升的基础上，财政支出保障水平也将得到显著提高，财政支出结构将发生明显变化，关系广大人民群众根本利益的问题得到有效解决，对经济和社会发展的支持力度不断加大，财政体现“以人为本”和支持构建和谐社会能力显著增强。到2007年，财政用自身财力安排的支持经济建设支出规模将达到3000万元，比重将达到18%，比2004年提高8个百分点；到2010年财政用自身财力安排的支持经济建设支出规模将达到5000万元，比重将达到24%，比2007年增长6个百分点。

一是公教人员工资保障能力明显提高。预计到2007年，按国家政策标准的所有工资可全部兑现，公教人员工资水平在现有基础上得到一定提高，并逐年消化部分2004年6月底以前陈欠的公教人员工资；到2010年，公教人员工资水平将实现大幅提升，全部消化2000年以前陈欠工资。

二是社会保障体系日益完善，保障能力明显提升。预计到2007年，地方财政安排的社会保障支出将达到890万元；到2010年，地方财政安排的社会保障支出将达到1210万元，达到国家“十五”计划中规定的地方财政安排的社会保障支出占一般预算收入16.8%的要求。社会保障总支出将达到10000万元，比2004年增长2倍。

在城镇居民享受更全面、更高标准社会保障的同时，农村居民也将享受前所未有的社会保障，全县城乡社会保障机制水平差距将进一步缩小。一是各种所有制企业职工全部参加养老、失业、医疗、工伤、生育保险，保障对象按时、足额领取社会保险费；二是农村医疗救助和农村合作医疗范围由目前尚未铺开，达到全县农村人员的50%，全面建成农村最低生活保障制度，确保低收入农民的基本生活；三是按照全省统一规划，完成所有乡镇卫生院的改扩建工程，达到部颁标准，保证全县农民方便、就近就医；四是根据城镇居民收入增幅，适当提高城镇居民最低保障标准，确保低收入对象收入达到最低生活保障线；五是建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生应急机制和突出重点、因地制宜、统筹规划，消除地方病综合治理机制，健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情、地方病情信息网络，改善疾病预防控制机构基础设施，提高流行病学和地方病调查、现场处置能力。

三是财政支持“三农”的力度不断提升。预计到2007年，全县“三农”支出总规模达到3200万元；到2010年，“三农”支出总规模达到4900万元，比2004年增长1倍。通过进一步完善乡镇财政体制改革，乡镇自我保障和自我发展能力明显增强。逐步建立起稳定的农业投入机制，促进农村经济结构优化升级，农业增效和农民增收成果显著。

四是财政对教育投入将达到国家法定增长比例。预计到2007年，地方财政安排的教育支出将达到5750万元，教育支出总规模将达到8000万元；到2010年，地方财政安排的教育支出将达到8500万元，教育支出总规模将达到12000万元，比2004年增长1.3倍。教育支出占财政经常性性收入的比重和在校学生人数平均的教育费用以及生均公用经费全部达到国家法定的增长比例。全县农村中小学布局调整和危房改造工作基本结束，农村贫困学生“两免一补”以及济困助学制度更加完善，教育质量和普及程度全面提高，人民群众将有更多接受良好教育的机会。到2010年，我县基本能够实现从“普九”、“人人受教育”，到多媒体、网络化教学、“人人接受高质量教育”的跨越。

五是财政对科学和计划生育事业方面的投入将达到国家法定增长比例和规定增长水平。预计到2010年，地方财政安排的科技支出将达到80万元，科技投入水平将达到国家法定增长比例。全县计划生育支出总规模将达到480万元，人均计划生育费将达到15元。通过农村计划生育家庭奖励扶助制度，以及对农村育龄妇女手术减免、免费检查等制度的实施，人口自然增长率达到国家规定控制线以下。

2005年—2010年全县财政管理水平将跨上新高

财政跨越式发展不仅表现在收支规模的跨越增长，而且也体现在财政运行机制的创新和管理水平的提高。我们将在未来五年进一步完善财政运行机制，为财政跨越发展提供保障。

建立财政收入长效增长机制。一是建立激励机制。取消农业税后，乡镇要把重点放在抓工商税收上，同时要明确乡镇收入范围，建立考核奖励机制，调动乡镇增收积极性。二是加强监控机制。加紧建立并完善财源监控体系，强化税收和财政性非税收入征管，确保应收尽收。三是加大投入机制。要通过政策引导、调整支出结构、鼓励和奖励等多种方式加大全社会经济建设的投入力度，不断壮大财源。四是搞好服务机制。营造完善宽松的投资环境，发挥财政服务功能，积极为企业提供会计咨询、会计培训、经济技术和公共政策信息等社会化服体系。

建立精简高效的机构、人员体系。在财政收入大幅增长的基础上，为确保人均财力水平得以跨越式提高，必须精简机构和从严控制财政供养人数。截止2005年上半年，全县已清退乡镇合同制人员230多人。随着机构改革不断深入，未来几年全县将进一步整合、精简行政性机关和事业单位，控缩财政供养人数。到2010年，全县财政供养人数将不突破现有水平。

推进规范的财政管理机制。一是建立内容更加全面、形式更加规范、方法更加科学的部门预算管理体系。二是加强国库管理，完善单一账户和集中支付管理制度。三是进一步扩大政府采购范围，建立“公开、透明、公正、高效”的集中采购制度。四是政府非税收入全面实行严格的“收支两条线”管理，纳入法制化轨道。

构建严密的财政监督机制。围绕财政管理和改革，构建包括预算编制、预算执行和财政监督“三位一体，事前审核、事中监管、事后检查评价相结合，涵盖“收、支、管”各方面的新型财政监督体系。

到2010年，我们将逐步构建起科学完整的财政运行机制，同时也将培养和打造出一支高素质的财税干部队伍，为全县财政跨越式发展提供坚实保障。

（课题组负责人：李维民；课题组成员：程桂祥、许友、王富）