2004年是宣化财政推行部门预算的第三年。围绕建立和完善公共财政体制框架，通过部门预算、政府采购制度、财政集中拨付工资等预算管理改革，建立起了比较完善的财政资金分配、使用管理机制，提高了财政资金的规范性、安全性和有效性。在细化部门预算编制方面，结合本县预算管理实际，对预算定额、标准进行清理、核定；设定预算单位支出标准，并试行电算化编制2005部门预算。在扩大财政集中拨付工资规模方面，将乡镇中小学教师工资全部纳入县级财政集中拨付工资管理范围，全县实现了财政预算管理系统与财政集中拨付工资系统的对接，财政集中拨付工资管理更趋规范。在推进政府采购工作中，政府采购管理进一步规范、采购范围不断扩大。2004年完成政府采购合同资金271万元，比上年增长42.43%，资金节减率18.37%。在预算外资金“收支两条线”管理方面，以票据管理为抓手，加强预算外资金财政专户管理，严格执行政府对预算外资金的调控计划,预算外资金管理更趋规范。

　　 　　（三）合理配置，突出重点，确保社会各项事业快速发展

　　 　　2004年，按照完善市场经济体制的目标和任务要求，全面界定公共服务领域资金供给范围和分配重点，优化财政支出结构，增加对“三农”、教育、科技、公共卫生、社会保障等重点领域的资金投入，发挥了财政资金在提供保障、实施调控、促进平衡、统筹发展等方面的有效作用。

1、落实社会保障资金，维护社会稳定。2004年，在安排资金上重点提供了财力保障；支持企业制度改革，落实企业转制、城镇居民最低生活保障等经费，社会保障制度进一步健全；加大对卫生事业和社区卫生保洁服务社的投入，建立了促进就业专项资金，发挥了政府在促进就业工作中的保障作用。  

2、支持农业现代化建设，规范农业配套资金管理。按照“农业增效、农民增收”的“家家富工程”建设要求，积极筹措资金，实现了“家家富工程”建设的预期目标；规范农业专项资金管理，落实农业综合开发项目建设资金，推动了农业结构调整和农业现代化建设的步伐。

3、支持公共设施建设，规范基本建设资金管理。重点加强农村中小学危房改造项目建设资金管理；通过世界银行贷款和国债建设资金，加大对黄淮海农开项目及首都水资源保护工程投入力度,21世纪水保工程、风沙源治理工程建设的投入力度也在加大，这些项目的实施，确保了公共设施建设的顺利进行。

　　　　 　　表5：2003～2004年财政主要支出项目比重及增长表（单位：万元，%）　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

年份\项目	2003年		2004年
	预算/支出数	占总支出比例(%)	预算/支出数	占总支出比例(%)	同口径增长（%）
主要支出项目合计	8052	51.38	9165	48.00
基本建设支出	245	1.56	428	2.25	74.69
农业	662	4.22	773	4.07	16.77
林业	243	1.55	475	2.50	95.47
水利及气象事业费	236	1.51	174	0.92	-26.27
文体广播事业费	447	2.85	488	2.57	9.17
教育事业费	4455	28.43	5025	26.43	12.79
科学事业费	34	0.22	34	0.18	0.00
卫生经费	751	4.79	484	2.55	-35.55
抚恤和社会福利救济费	433	2.76	399	2.10	-7.85
社会保障补助支出	546	3.48	845	4.44	54.76
总计	15671	100	19011	100	21.31

注：1、教育事业费中，已剔除2003年教育专项支出-----万元；2、2003年县级财政经常性收入增长----%；2004年县级财政经常性收入增长-----%。

　　　　   　　2005---2010年财政发展预期目标

2005---2010年，继续围绕“经济跨越式发展”目标，以建设为重点，推进，拓展积极财政政策，促进经济跨越式发展；坚持依法理财，落实财税体制改革政策，确定县与镇财税新体制；坚持深化改革，落实财政收付制度，加强基础管理、规范工作程序，提升财政性资金使用效益，重点确保社会公共保障和经济建设的必要需求。通过对04年的分析及05年的研究预测，对“十一五”给出科学大胆预测研究报告。

一、2005--2010财政收入预期目标

2005年-2010年财政跨越式发展将经历三个阶段，“十一五”末全部财政收入实现4个亿：

——2005年，全部财政收入达到2亿元，地方财政收入达到0.66 亿元，人均财力达到1.98 　　万元，财政经济实现新跨越的良好开局。

——2008年，全部财政收入达到3亿元，地方财政收入达到0.90  亿元，人均财力达到2.60万元，财政经济实现阶段性跨越。 

——2010年，全部财政收入达到4亿元，地方财政收入达到1亿元，人均财力达到3万元，财政经济完成质的跨越。

表6：2005年-2010年财政跨越式发展阶段目标

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

	部财政收入（亿元）	地方财政收入（亿元）	人均财力（万元）
2005	2	0.66	1.98
2008	3	0.90	2.60
2010	4	1	3.15

二、2005年—2010年我县财政收入规模分析和预测

自1994年分税制财政体制改革以来到2004年的10年间，全县财政收入基本保持了一种前缓后扬的上升趋势。从今年全县财政经济运行情况看，2005年全县财政收入预计可达到2亿元，较上年增长30.42%。按照财政收入平均增速15%测算，到2008 　　年，全县财政收入规模预计可达到3.04亿元；到2010年，全市全部财政收入规模预计可达到4亿。

表7：2000～2010年财政收入增长表（单位：万元，%）

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

年份	财政收入	财政收入增长率	GDP	GDP增长率	财政收入占GDP%
2000	7718		156174	6.95	4.94
2001	8188	6.09	167028	7.48	4.90
2002	10589	29.32	179517	10.13	5.90
2003	12052	13.82	197702	13.30	6.10
2004	15335	27.24	224004		6.85
2005	20000	30.42	233000		8.58
2006	23000	15	270588		8.5
2007	26450	15	311176		8.5
2008	30417	15	337967		9
2009	34980	15	388667		9
2010	40000	14.35	400000		10

　　　　   　　注：2005年财政收入和GDP为预测数。

　　 　　2005年及今后五年，财政收入规模将实现历史性跨越。2005年，全部财政收入规模达到2亿元，地方财政收入规模达到0.6758亿元。到2008年，全部财政收入规模达到3亿元，地方财政收入规模达到0.90亿元；到2010年，全部财政收入规模达到4亿元，地方财政收入规模达到1.0883亿元。

表8：1994年—2010年全部财政收入跨越式发展目标图表（略）

2005年及今后五年，县级财政实力增强。在全县财政跨越式发展的同时，县级财政状况实现改观。2005年，全部财政收入超千万元乡镇将达到5个，较2004年增加了4个，收入规模最高的沙岭子将达到2千万元；到2008年，财政收入千万元乡镇将再增加2个，达到7个；到2010年，5个乡镇的财政收入将全部跨过2千万元，收入规模最高的沙岭子将达到5千万元以上。

在财政收入规模大幅攀升的基础上，我县2005年—2010年财政保障水平和能力将实现大幅提升。——2005年，我县可用财力将达到15758万元，较2004年增长4.85%；人均财力达到1.98万元。——2008年，全县可用财力将达到 　　18994万元，较2004年增长  　　18.88%；人均财力达到2.60 　　万元。——2010年，全县可用财力将达到20883万元，较2004年增长30.66%；人均财力达到3.15万元，较2004年增长67.55%。

2005年，财政支出无论是总量还是结构上，将与宏观经济环境和财政政策相适应。在总量上继续做到增支与节支相结合，在结构上继续加大调整力度，在支持基础设施重点工程建设的同时，支出更应向公共需求方面转移。预计2005年财政总支出将超过2004年约18600万元，2010年达到22000万元。 　　

表10：2001～2004年财政支出总量变动情况表（单位：万元，%）

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

项目	2001年 支出总额	2002年		2003年		2004年
		支出总额	增长率（%）	支出总额	增长率（%）	支出总额	增长率（%）
县级财政支出总额	11935	`14898	24.83	17189	15.38	19011	10.60
县本级财政支出额	10812	13202	22.11	13641	27.58	16650	22.06
镇级财政支出额	1123	1696	51.02	3548	100.09	2361	-33.5

  　　2005年财政支出的增加，将继续加大以下几方面的投入力度。一是重点落实因企业转制，职工身份改变后纳入城镇居民最低生活保障人员的经费需求，抚恤和社会福利救济支出比上年有较大增长，保证改革成本的投入，确保社会稳定；二是提高农村合作医疗政府扶持基金标准，加大对社区预防保健经费的投入，医疗卫生支出也会比上年有明显增长，进一步提高人民群众的身体素质；三是加强生态林、防护隔离林带、洋河水源涵养林等环保林建设，林业支出比上年大幅度增长，努力实现“面洁、岸清、有绿、畅流、水净”的新一轮环保目标；四是按照“科教兴县”战略和建立社会保障责任体系的要求，建立县级科教专项资金以及社会保障和社会稳定专项资金。

　　 三、跨越式发展支撑

财政的跨越式发展离不开经济的跨越发展，对我县而言，经济发展的切入点和突破口就是项目建设。我县具有近京郊、环张宣的区位优势，也具有京张高速、宣大高速、丹拉高速、张石高速纵贯全境的交通优势，更具有铁矿、多金属矿、膨润土矿等储量丰富的资源优势，这些优势的存在都为我县的项目建设提供了广阔的空间。县委、县政府明确经济工作的主攻方向是围绕“一主三化”（进一步强化民营经济的主体地位，大力推进农业产业化、工业化和城市化进程）,大力实施项目立县工程。

(一)、加快三项进程，强化民营经济的主体地位

一是加快改善民营经济发展环境进程。突出解决好制约民营企业发展的用电、占地、通路等瓶颈问题。要加快电力设施建设步伐，通过扩容改造、新建变电等措施，为民营经济发展提供充足的电力保障。要建立灵活机动的用地机制和土地占补平衡机制，用足、用活国家土地政策，最大限度在保障民营企业发展用地。要以村村通工程建设为载体，多方筹措建设资金，抓好乡镇道路建设，为民营企业发展提供便利的交通条件。二是加快民营经济服务体系建设进程。认真落实扶持民营经济发展的各项政策，加大对损害民营企业利益行为的查处力度，坚决维护民营企业的合法权益。要建立健全民营企业信用评价委员会、信用担保中心、服务中心、投诉举报中心的“一委三中心”服务体系，为企业发展提供市场信息、项目服务、信用担保、管理培训等全方位服务。三是加快国有集体企业改革进程。加强领导，创新思路，因企制宜地推进国有集体企业产权制度改革。

（二）、增强六大产业龙头，推进农业产业化进程

以“文明生态村创建”和“千村经济振兴”为切入点，大力发展农业特色产业。重点抓好六大产业龙头建设，培强六大龙型产业。一是玉米加工龙头企业。抓住国家、省市支持农业产业化发展的有利机遇，利用好玉米产量大的优势，大力发展玉米深加工龙头企业。要加快洋河南制药分厂等玉米深加工企业的改革改造步伐，提高转化增值能力。科学谋划，全力争跑，力争引资建设一至两个集玉米加工与秸杆综合利用为一体的龙头项目，推动玉米加工产业发展壮大。二是乳品加工企业的发展。要积极引进蒙牛、伊利、圣元等大企业在我县创办养殖小区、奶站和奶茶叶加工企业，延长产业链条，增强转化能力。要抓好万军乳业集团集牧草种植、精饲料加工、奶牛规模养殖及乳品加工为一体的奶牛规模养殖及乳品加工龙头项目建设，带动全县奶牛养殖业的更快发展。三是杏扁加工龙头企业。依托全县20万亩大杏扁种植及周边县区大杏扁种植量大的优势。积极发展杏扁加工企业。要加大招商引资力度，积极推进香港润华投资有限公司投资1430万元，在东望山乡建设集肉核分离、剥壳、脱衣为一体的大杏扁综合深加工项目，带动相关产业的发展壮大。四是生猪规模养殖和屠宰加工龙头企业。健全防疫体系，加大品种改良力度，大力发展生猪规模养殖业。要增强壮大10万头生猪规模养殖基地，谋划新上一批生猪规模养殖及深加工项目，在全县形成仔猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、食品开发为一体的龙型产业。五是蔬菜加工龙头企业。积极引进外资，多方利用民资，在崞村、沙岭子等蔬菜种植相对集中的乡镇，谋划建设蔬菜加工，储存、批发等项目，提高就地消化蔬菜的能力，带动蔬菜产业发展壮大。要抓好香港季即发国际集团有限公司投资1.1亿元，在沙岭子镇建设年加工错季蔬菜84万吨的绿色蔬菜恒温库、清真肉联冷冻库项目，实现蔬菜、果品、肉类的深加工和错季增值。六是蛋鸡养殖龙头企业。按照“建设坝下地区蛋鸡养殖第一大县”的发展思路，强化政策扶持，健全社会服务体系，大力推进蛋鸡规模舍饲养殖业的发展。要充分发挥大仓盖蛋鸡养殖协会的龙头作用，多方筹措资金，走市场化运作的路子，加快大仓盖禽蛋综合批发市场的建设步伐，使其成为全县集禽蛋鲜储、销售、贩运及饲料加工、销售、养殖服务为一体的综合性市场，带动全县蛋鸡规模养殖业的发展。

（三）、建设六大主导产业，加快全县工业化进程

要围绕工业主导产业发展，加大招商引资力度，谋划和新上一批资源加工型、技术改造型、高科技产业开发型工业项目，培强壮大六大主导产业。一是矿业采选、冶炼产业。依托宣钢，大力扶持贾家营、赵川、李家堡、东望山、大仓盖等乡镇的铁矿采选和加工业，形成立县、立乡的支柱产业；推进兴宫矿业二期工程建设，加快大白阳金矿、张全庄金矿改制步伐，加大坤源公司(原贸信公司)技改扩产力度，促进泰龙带钢H型翼缘钢生产项目的早日达产见效，积极争取钼钢综合开发等冶金项目的引进建设，培增强壮大铁矿、金矿、钼矿采选、冶炼、加工产业。二是煤炭产业。加快深井煤炭资源的开发步伐，为宣东二号井风建设提供尽可能的支持和服务，提高煤炭产量，壮大产业规模；规范壮大顾家营、深井、洋河南、崞村等乡镇的煤炭市场，发挥市场的规模效益；创造性地解决建设难题，提供全方位服务，力促邯矿集团盛源公司的早日建设投产，提高煤炭加工的能力；围绕国家产业政策，加快洗煤、热电等煤炭加工后续产业的开发步伐，在全县形成集煤炭开采，运销、加工、开发为一体的煤炭产业。三是化工产业。要全力推进粤华公司年产12000吨碳酸二甲酯项目的早建成投产；积极创造条件，强化跟踪服务，促进粤华公司合成氨尿素生产项目的引进建设，促进粤华公司成为集精细化工、合成氨生产为一体的大型煤化工企业，在全县形成以粤华公司为龙头，艾科精细化工有限公司、洋河南制药分厂为骨干的化工产业。四是膨润土加工产业。提高膨润土加工企业的准入门槛，积极探索对膨润土资源实行集约化管理和规模开采，重点扶持大型膨润土综合开发项目的建设，培育膨润土开采、加工、开发为一体的龙头企业，从而带动洋河南、崞村、深井的膨润土加工产业的发展。五是机械制造产业。积极为宣工集团西厂外迁洋河南创造条件，同时，加强联系，主动服务，促使宣工集团更多的配件生产企业落户我县；大力扶持我县现有的机械加工企业发展壮大，在洋河南形成以宣工为龙头，县试验机厂、恒泰钻采机械厂等骨干的机械制造产业。六是建筑建材产业。加强联系沟通，做好张家口盛华公司在大仓盖工业园建设年产31万吨树脂水泥生产项目的前期工作，争取年内建设开工；大力支持同华水泥有限责任公司20万吨粉磨站、北京迈亚特无机建材技术研究所轻型墙体建材和无机瓦生产等项目建设，在全县形成以盛华集团公司树脂水泥生产企业为龙头，轻型墙体建材、同华水泥、京奥环城料业等企业为骨干的建筑建材产业。

（四）、建设三大开发项目，推进全县城市化进程

我们要以沙岭子城区建设为龙头，加强基础设施建设，培育壮大城镇产业，带动全县的城市化建设实现新突破。一是抓好城镇基础设施建设。立足长远，立足大局，高标准、高站位地做好沙岭子城区建设规划；加大争跑力度，力争促成利用中国开发银行贷款建设沙岭子新区至高新区段南北向两条公路建设项目。结合规划，加大新区自来水厂、给排水设施、供热管网、污水处理厂、垃圾处理填埋厂等城市基础设施项目的谋划和争跑力度。同时多方筹措资金，抓好洋河南污水管网、大仓盖镇区道路硬化、顾家营排水管网、洋河南安平西街道路大修、深井镇区绿化等项目建设，改善上述镇区的基础设施条件。二是加快城镇商贸流通体系建设。进一步规范壮大赵川集贸市场、洋河南大市场、沙岭子建材市场；加大招商引资力度，力促洋河南大市场、沙岭子资同大型商贸物流中心、深井大市场搬迁等项目早日开工建设，健全和完善城镇市场体系。三是加大城镇产业园区的开发力度。在抓好镇区产业园区道路、水电等配套设施建设的基础上，加大项目的引进和建设力度，培育壮大城镇产业。近期要重点抓好沙岭子工业园区保德蓄电池生产、通达海绵制品等项目的建设。

　　　　   　　2005--2010公共财政管理预期目标  

   
    　　2005年，全面贯彻财税五个体系建设，认真落实财税体制改革方案，努力提高预算管理绩效，强化财务会计监督管理，深化公共财政体系建设。

    　　（一）规范和细化部门预算，建立和完善县与镇财政体制